Beschlussvorlage - 2012/MC/345

Beschlussvorschlag:

Die im Folgenden dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2011 werden nachträglich genehmigt. Die Deckung wird jeweils nach-gewiesen:

HHSt                            Bezeichnung                                                              üpl./apl. Ausgabe                 Deckung durch

                                                                                                                   (€)                               MehrE / MinderA

Sach- und Rechtslage:

§ 52 Kommunalverfassung                                                        Über- und außerplanmäßige Ausgaben

§5 Abs. 3 Zi. 2 Hauptsatzung                                          Aufgabenverteilung Hauptausschuss

Begründung:

0200.6790              Innere Verrechnung - Hauptamt

3010.6790              Innere Verrechnung – 775 Jahrfeier

5800.6790              Innere Verrechnung – Park- und Grünanlagen

Die Haushaltsüberschreitungen bezüglich der Inneren Verrechnungen wurden durch den konkreten Aufgabenanfall im Haushaltsjahr 2011 verursacht. Die Kernverwaltung beauftragt den Stadtbauhof als Regiebetrieb bestimmte Aufgaben zu erledigen, die dann hausintern verrechnet werden. Die Verrechnung erfolgt quartalsweise. Die konkrete Höhe des jeweiligen Verrechnungsumfangs ist nicht immer von vornherein planbar.

Die Mehrausgaben im Bereich Stadtbauhof für Park- und Grünanlagen resultieren aus dem Mehraufwand für das Stadtjubiläum 775-Jahre Malchin. Zusätzlich wurden für die Höhepunkte im Festjahr Plätze und Grünflächen besonders hergerichtet. Das erforderte zusätzliche Rasenmahd, Heckenschnitt, Laubentfernung und Intensivpflege der Blumenrabatten und Rosenbeete. Auch aufgrund der Witterung im letzten Jahr war eine andauernde Grünflächenunterhaltung bis spät in den Herbst erforderlich. Diese Mehrausgaben waren im Vorfeld nicht kalkulierbar.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt und sind Gegenstand der Jahresrechnung 2011.