Beschlussvorlage - 2011/MC/282
Grunddaten
- Betreff:
-
Nachträgliche Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2010
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Körperschaft:
- Stadt Malchin
- Federführend:
- FBI - Finanzverwaltung
- Verantwortlicher:
- Frau M. Zoschke
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Finanzausschuss der Stadt Malchin
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Vorberatung
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28.09.2011
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Erledigt
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Hauptausschuss der Stadt Malchin
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Stadtvertretung der Stadt Malchin
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Entscheidung
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26.10.2011
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die im Folgenden dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2010 werden nachträglich genehmigt. Die Deckung wird jeweils nachgewiesen:
HHSt Bezeichnung üpl./apl. Ausgaben Deckung durch
(Euro) MehrE/MinderA
01/5900.6790 | Innere Verrechnung-Tierpark | 33.700,00 |
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01/6300.6790 | Innere Verrechnung-Straßenunterh. |
| 25.000,00 |
01/8201.6790 | Innere Verrechnung-Hafen Salem |
| 6.000,00 |
01/4602.6790 | Innere Verrechnung-Jugendclub Retzow |
| 1.600,00 |
01/6710.6790 | Innere Verrechnung-Weihnachtsbel. |
| 100,00 |
01/2210.6790 | Innere Verrechnung-Regionale Schule |
| 1.000,00 |
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01/6750.6790 | Innere Verrechnung-Straßenreinigung | 159.700,00 |
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01/0000.6790 | Innere Verrechnung-GV, Bürgermeister |
| 4.400,00 |
01/0350.6790 | Innere Verrechnung-Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement |
| 1.000,00 |
01/1100.6790 | Innere Verrechnung-Öffentliche Ordnung |
| 3.800,00 |
01/1300.6790 | Innere Verrechnung-Feuerwehr |
| 7.100,00 |
01/2100.6790 | Innere Verrechnung-Grundschule |
| 300,00 |
01/3000.6790 | Innere Verrechnung-Kultur |
| 4.000,00 |
01/3200.6790 | Innere Verrechnung-Museum |
| 100,00 |
01/3630.6790 | Innere Verrechnung-Steintor |
| 200,00 |
01/4513.6790 | Innere Verrechnung-Intern. Jugendarbeit |
| 500,00 |
01/4602.6790 | Innere Verrechnung-Jugendclub Retzow |
| 400,00 |
01/4680.6790 | Innere Verrechnung-Stadthaus |
| 200,00 |
01/4681.6790 | Innere Verrechnung-Bürgerhaus Gorschendorf |
| 200,00 |
01/5601.6790 | Innere Verrechnung-Kunstrasenplatz |
| 400,00 |
01/5802.6790 | Innere Verrechnung-Park- u. Grünanlagen |
| 8.000,00 |
01/5910.6790 | Innere Verrechnung-Parkbänke |
| 44.500,00 |
01/6302.6790 | Innere Verrechnung-Brücken |
| 200,00 |
01/7000.6790 | Innere Verrechnung-Abwasserbeseitigung |
| 11.200,00 |
01/7010.6790 | Innere Verrechnung-Öffentl. Toilette |
| 100,00 |
01/7020.6790 | Innere Verrechnung-Öffentl. Toilette |
| 1.200,00 |
01/7500.6790 | Innere Verrechnung-Friedhöfe |
| 26.000,00 |
01/7900.6790 | Innere Verrechnung-Tourismus |
| 100,00 |
01/8200.6790 | Innere Verrechnung-Kösters Eck |
| 400,00 |
01/8550.6790 | Innere Verrechnung-Stadtforst |
| 500,00 |
01/8810.6790 | Innere Verrechnung-Sonst. Grundvermögen |
| 13.500,00 |
01/7710.1690 | Innere Verrechnung-Stadtbauhof |
| 29.000,00 |
01/9100.2051 | Zinseinnahmen aus Kontokorrentverkehr |
| 2.400,00 |
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01/7710.6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 42.900,00 |
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01/5600.6800 | Kalkulatorische Abschreibung |
| 42.900,00 |
Sach- und Rechtslage
Sach- und Rechtslage:
§ 52 Kommunalverfassung Über- und außerplanmäßige Ausgaben
§ 5 Abs. 3 Zi. 2 Hauptsatzung Aufgabenverteilung Hauptausschuss
Begründung:
5900.6790 Innere Verrechnung Tierpark
6750.6790 Innere Verrechnung Straßenreinigung
7710.6800 Abschreibungen Stadtbauhof
Die Haushaltsüberschreitungen bezüglich der Inneren Verrechnungen wurden durch den konkreten Aufgabenanfall im Haushaltsjahr 2010 verursacht. Die Kernverwaltung beauftragt den Stadtbauhof als Regiebetrieb bestimmte Aufgaben zu erledigen, die dann hausintern verrechnet werden. Die Verrechnung erfolgt quartalsweise. Die konkrete Höhe des jeweiligen Verrechnungsumfangs ist nicht immer von vornherein planbar.
Die Mehrausgaben im Bereich Stadtbauhof für die Abschreibungen resultieren aus der Anschaffung von Geräten und Zubehör. Im Jahr 2010 wurde der Rasentraktor AMAZONE und eine Säulenhebebühne angeschafft. Die von der Kommune geleistete Investition ist entsprechend der Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Diese Mehrausgaben waren bei der Planung nicht berücksichtigt.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt und sind Gegenstand des Ergebnisses der Jahresrechnung 2010.