Beschlussvorlage - 2021/MC/013

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Auszahlung im Produktsachkonto 51103/0004.784400 (Städtebauförderung- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände) in Höhe von 65.600 € wird genehmigt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe im Produktsachkonto 11403/0202.785600 (Stadtbauhof- Auszahlungen für Fahrzeuge u.ä.).

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Sach- und Rechtslage

Sach- und Rechtslage:

Das beschlossene Maßnahmenprogramm für das Sanierungsgebiet beinhaltet die Umsetzung des Vorhabens „behindertengerechter Markt“. Das geplante Gesamtvolumen war mit 456.210,00 € veranschlagt.

Nach erfolgter Ausschreibung ist folgende Steigerung der Gesamtausgaben feststellbar:

 

Finanzierung

bisher

jetzt

Differenz

Gesamtkosten

456.210,00

608.056,57

151.846,57

Nicht förderungsfähige Kosten

1.038,00

66.591,99

65.553,99

Städtebaufördermittel

455.172,00

541.464,58

86.292,58

dav: Stadt Malchin

151.724,00

180.488,19

28.764,19

Stadt insgesamt

152.762,00

247.080,18

94.318,18

Anteil Stadt(in %)

33,5

40,6

 

 

Die Erhöhung des Anteils der Städtebauförderungsmittel wird durch Umverteilungen im Treuhandvermögen möglich.

Die höheren nicht förderungsfähigen Kosten müssen aus dem städtischen Kernhaushalt finanziert werden. Dies ist nur durch die Umverteilung der veranschlagten Mittel für die Anschaffung weiterer Technik für den Stadtbauhof möglich. Diese Maßnahmen müssen ggfs. neu im Haushalt für 2022 aufgenommen werden.

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

 

Sachkonto:

   Betrag

       €

Erg.-HH

Fin.-HH

(investiv)

einmalig

laufend

Bemerkungen

Ausgaben:

 

 

 

 

 

 

51103/0004.784400

        65.600

 

X

 

 

 

11403/0202.785600

-65.600

 

X

 

 

 

 

 

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